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廣東省機械技師學院2017年部門決算公開
2018-09-19 09:15:00

目       錄
 
第一部分   廣東省機械技師學院概況
一、 部門主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分   廣東省機械技師學院2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門決算相關信息統計表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分   廣東省機械技師學院2017年部門決算情況說明
 
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
第一部分   廣東省機械技師學院概況
 
(一)部門主要職責
我院(廣東省機械技師學院)批準成立于1978年,是省政府主辦、省人力資源和社會保障廳直屬管理的全日制技工學校。是國家高技能人才培訓基地、首批國家中等職業教育改革發展示范項目建設院校。承擔技工教育,重點培養機械加工、模具加工與設計、汽車維修、機電、計算機維修、電子商務等專業的技術人才。
(二)部門決算單位構成
我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
 
第二部分   廣東省機械技師學院2017年部門決算表
公開部門決算表格8張,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(詳見附表1-8)
 
第三部分   廣東省機械技師學院2017年部門決算情況說明
 
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
廣東省機械技師學院2017年度總收入17197.56萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入14082.02萬元,比上年決算數增加1120.97萬元,增長8.65%。主要變動情況:一是增加了500萬元的“智慧校園”項目;二是增加了300萬元的專業建設資金;三是增加了400萬元基礎能力建設資金。
2.上級補助收入0萬元,與上年決算數持平。
3.事業收入3115.54萬元,比上年決算數增加1355.78萬元,增長77.04%。主要變動情況是省財政廳返還了以前年度教育經費1190.48萬元。
4.經營收入0萬元,與上年決算數持平。
5.其他收入0萬元,比上年決算數減少142.62萬元,下降100%。主要變動情況:按照2017年審計廳審計要求,將2017年原租金、考證費、管理費等收入全部上繳財政專戶
(二)年度支出總體情況
廣東省機械技師學院2017年度總支出19690.60萬元。具體情況如下:

  1. 基本支出10408.39萬元,比上年決算數增加5795.79萬元,增長125.65%,主要變動情況:一是2017年省財政廳下發了2014-2016年共三年的績效考核經費;二是相應增加住房公積金和住房補貼發放金額;三是2017年新入編21名教職員工。
  1. 項目支出9282.21萬元,比上年決算數增加737.85萬元,增長8.64%,主要變動情況:一是增加了500萬元的“智慧校園”項目;二是增加了300萬元的專業建設資金。
3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數持平。
4.經營支出0萬元,與上年決算數持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算數持平。
 
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2017年度財政撥款收入說明
廣東省機械技師學院2017年度財政撥款收入合計14082.02萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入14082.02萬元,比上年決算數增加1120.97萬元,增長8.65%;主要變動情況:一是增加了500萬元的“智慧校園”項目;二是增加了300萬元的專業建設資金;三是增加了400萬元基礎能力建設資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年決算數持平。
(二)2017年度財政撥款支出說明
廣東省機械技師學院2017年度財政撥款支出合計16441.51萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出16441.51萬元,比上年決算數增加4417.16萬元,增長36.74 %。主要變動情況:一是2017年省財政廳下發了2014-2016年共三年的績效考核經費;二是相應增加住房公積金和住房補貼發放金額;三是2017年新入編21名教職員工。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年決算數持平。
三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東省機械技師學院2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為31.69萬元,完成預算84.98萬元的37%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與預算一致;公務用車購置及運行費支出決算為22.88萬元,完成預算25萬元的91%;公務接待費支出決算為8.81萬元,完成預算59.98萬元的15 %。
2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比,2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少6.6萬元,下降17%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算減少2.09萬元,下降8.37%;公務接待費支出決算減少4.5萬元,下降34%。2017年度“三公”經費支出決算小于上年數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年度有所節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費支出22.88萬元,占72%;公務接待費支出8.81萬元,占28 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出22.88萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017年公務用車購置數0 輛。公務用車運行及維護支出22.88萬元,單位公務用車保有量為4輛,主要用于校企合作、外出辦公招生等用途。
3.公務接待費支出8.81萬元,主要用于日常公務接待。2017年,單位共發生國內接待215次,接待人數共1935人,主要包括世賽集訓基地校外專家教練、世賽省選拔賽組織接待費和校企合作單位接待費等。
四、其他重要事項的情況說明
(一)事業單位運行經費支出情況
2017年本部門一般公共預算財政撥款基本支出中“商品和服務支出”373.29萬元,比上年增加133.17萬元,增長55%。主要增減變動情況是:一是2017年新入編21名教師,相應新增辦公設備等配套設施;二是2017年增加了部分公共設施的維護維修費。
(二)政府采購支出情況說明(見下表)



(三)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,省級領導用車0輛、定向化保障崗位(廳級)用車0輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業務用車)0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車10輛,其他用車主要是一般公務用車5輛、其他待報廢待處理車輛5輛;單位價值50萬元以上通用設備14臺(套),單價100萬元以上專用設備8臺(套)。
(四)當年工作開展情況及取得的主要事業成績。
1、世界大賽再奪雙金,技能競賽再創輝煌
一是學院在第44屆世界技能大賽中再創輝煌。10月19日,學院6名選手,在阿聯酋阿布扎比舉行的第44屆世界技能大賽5個項目中,頑強拼搏,榮獲“2金2銀1銅”的優異成績。學院成為了本屆世賽全國參賽項目最多、選手最多、競賽成績最好的技工院校。同時,數控銑金牌獲得者楊登輝還榮獲“中國代表隊國家最佳獎”。在第43屆世賽榮獲“2金2銅”、實現我國金牌零突破的基礎上,我院在兩屆世賽上取得了“4金2銀3銅”的輝煌成績,實現了雙雙連冠的傳奇!為國爭了光,為技工院校爭了光!為黨的十九大奉獻了精彩大禮!
二是在各類技能競賽中喜獲佳績。我院選手在第十三屆“振興杯”全國青年職業技能大賽中獲得數控車工第一、三、四名;在第二屆廣東省技工院校技能大賽中榮獲一、二、三、四名等各項名次;在廣東省第三屆教研會教師職業能力競賽,獲得了一等獎2個、二等獎2個、三等獎1個的優異成績;在2017全國機械行業職業院校技能大賽獲得制冷設備安裝與調試項目2個一等獎。在一帶一路暨金磚國家大賽中獲國際賽三等獎和國內賽優秀獎;在第三屆廣東職業院校創新創業大賽中,榮獲1個一等獎、2個二等獎、2個三等獎的好成績。同時,完成了第二屆省技工院校技能大賽模具項目、第三屆省教研會3D打印技術應用專業教師職業能力等競賽的承辦工作。
2、創建全國一流技師學院建設項目基本完成,為學院的騰飛奠定了堅實的基礎
一是初步把學院建設成為世界知名、全國一流的技師學院和廣東技工教育的窗口。經過努力,學院已完成創一流537個考核指標中的506個,建設綜合完成率為94.2%。學院按3521建設任務的要求,完成了3個校企雙制示范園的建設和5個品牌專業建設,4個國家集訓基地已經建成,完成除高新技能中心基建項目外的全部建設任務,初步實現了“251”建設目標。
二是繼續做好高新技能中心大樓代建的相關工作。高新技能中心已于2015年12月交由省工程代建管理局代建。歷經兩次流標并經學院多次協調推進,目前已完成初步設計方案,按計劃2018年下半年開工建設,2019年10月完工交付使用。    
3、全力推動中德西門子技術(中國)國際學院的建設,開拓高技能人才培養的新途徑。
一是認真籌建中德西門子技術(中國)國際學院。為了培養面向世界、具有國際競爭力的高技能人才,根據省廳與西門子簽訂的中德西門子技術(中國)國際學院合作意向書。在未來十年內,廣東省人社廳與德國西門子,將依托設立于我學院的中德西門子技術(中國)國際學院。國際學院將引進德國西門子師資及人才培養標準,與西門子合作開展專業與課程開發、教學實訓、師資與學生培養。
二是開拓高技能人才培養的新途徑。初步計劃,學院將選派32名教師出國培訓認證;引進西門子專家全年駐校工作;國際學院將于2018年4月開學,學制為4年,招收機電一體化等若干專業學生,每個專業1-2個班,每班36人,學生畢業時全部由西門子公司聘用或推薦到西門子客戶企業就業;經考試合格,學生可獲得預備技師畢業證書、西門子公司高級工或工程師認證等證書。
 
第四部分  名詞解釋
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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