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廣東省機械技師學院2018年部門決算公開
2019-08-22 08:26:00

目       錄
 
第一部分   廣東省機械技師學院概況
一、 部門主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分   廣東省機械技師學院2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門決算相關信息統計表(三公經費支出表)
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分   廣東省機械技師學院2018年部門決算情況說明
 
第四部分  名詞解釋

 
 
 
 
 
第一部分   廣東省機械技師學院概況
 
(一)部門主要職責
我院(廣東省機械技師學院)批準成立于1978年,是省政府主辦、省人力資源和社會保障廳直屬管理的全日制技工學校。是國家高技能人才培訓基地、首批國家中等職業教育改革發展示范項目建設院校。承擔技工教育,重點培養機械加工、模具加工與設計、汽車維修、機電、計算機維修、電子商務等專業的技術人才。
(二)部門決算單位構成
我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
 
第二部分   廣東省機械技師學院2018年部門決算表
公開部門決算表格8張,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《部門決算相關信息統計表(三公經費支出表)》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(詳見附表1-8)
 
第三部分   廣東省機械技師學院2018年部門決算情況說明
 
一、2018年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
廣東省機械技師學院2018年度總收入19714.42萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入16536.63萬元,比上年決算數增加2454.61萬元,增長17.43%。主要變動情況:2018年我院新增了“高水平技師學院建設”、“提質強基”和“技能型特色創業孵化基地”項目資金。
2.上級補助收入0萬元,與上年決算數持平。
3.事業收入3068.17萬元,比上年決算數基本持平。
4.經營收入0萬元,與上年決算數持平。
5.其他收入109.61萬元,比上年決算數增加109.61萬元。主要變動情況:2018年國家人社部撥入的競賽補助經費108.67萬元列入其他收入,另外銀行賬戶新增利息收入0.94萬元。
(二)年度支出總體情況
廣東省機械技師學院2018年度總支出19504.72萬元。具體情況如下:
1.基本支出10482.69萬元,比上年決算數增加74.3萬元,增長0.71%,主要變動情況:一是2018年我院新入編5名教師;二是增加了部分商品服務支出。
2.項目支出9022.03萬元,比上年決算數減少260.18萬元,下降2.8%。主要變動情況:我院2018年基建項目資金支付進度較慢,如“廳屬技校基礎能力建設資金”400萬元因立項批復問題未能形成有效支出。
3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數持平。
4.經營支出0萬元,與上年決算數持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算數持平。
 
二、2018年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2018年度財政撥款收入說明
廣東省機械技師學院2018年度財政撥款收入合計16536.63萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入16536.63萬元,比上年決算數增加2454.62萬元,增長17.43%;主要變動情況:2018年我院新增了“高水平技師學院建設”、“提質強基”和“技能型特色創業孵化基地”項目資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年決算數持平。
(二)2018年度財政撥款支出說明
廣東省機械技師學院2018年度財政撥款支出合計15772.71萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出15772.71萬元,比上年決算數減少668.8萬元,下降4%。主要變動情況:我院2018年基建項目資金支付進度較慢,如“廳屬技校基礎能力建設資金”400萬元因立項批復問題未能形成有效支出。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年決算數持平。
 
三、2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
廣東省機械技師學院2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為30.55萬元,完成預算38.25萬元的80%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與預算一致;公務用車購置及運行費支出決算為22.29萬元,完成預算24.95萬元的89%;公務接待費支出決算為8.27萬元,完成預算13.3萬元的62%。
2018年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
與上年相比,2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少1.14萬元,下降4%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算減少0.59萬元,下降3%;公務接待費支出決算減少0.54萬元,下降6%。2018年度“三公”經費支出決算小于上年數的主要情況:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年度有所節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費支出22.29萬元,占73%;公務接待費支出8.27萬元,占27%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出22.29萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2018年公務用車購置數0 輛。公務用車運行及維護支出22.29萬元,單位公務用車保有量為4輛,主要用于校企合作、外出辦公招生等用途。
3.公務接待費支出8.27萬元,主要用于日常公務接待。2018年,單位共發生國內接待154次,接待人數共1323人,主要包括世賽集訓基地校外專家教練、世賽全國選拔賽組織接待費和校企合作單位接待費等。
 
四、其他重要事項的情況說明
(一)事業單位運行經費支出情況
2018年本部門一般公共預算財政撥款基本支出中“商品和服務支出”302.3萬元,比上年減少70.99萬元,下降19%。主要增減變動情況是:專用材料費支出相對減少。
 
(二)政府采購支出情況說明(見下表)
 

政府采購情況表
編制單位:廣東省機械技師學院 2018年度 金額單位:萬元
項目 行次 采購計劃金額 實際采購金額
總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金 總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金
合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金 合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合 計 1 5309.58 5309.58 5309.58 0.00 0.00 0.00  5100.26 5100.26 5100.26 0.00 0.00 0.00
貨物 2 3248.53 3248.53 3248.53 0.00 0.00 0.00 3138.86 3138.86 3138.86 0.00 0.00 0.00
工程 3 723.34 723.34 723.34 0.00 0.00 0.00 630.17 630.17 630.17 0.00 0.00 0.00
服務 4 1337.71 1337.71 1337.71 0.00 0.00 0.00 1331.23 1331.23 1331.23 0.00 0.00 0.00
(三)國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本部門實有車輛4輛,其中,崗位保障用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備21臺(套),單價100萬元以上專用設備10臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況:根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度7個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金5626.04萬元,占一般公共預算項目支出總額的62%;組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。
主要項目績效自評情況:共組織對‘世界技能大賽及省賽選拔集訓基地建設’、‘廣東省機械技師學院高水平技師學院建設項目’等5個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出2992.04萬元,政府性基金預算支出0萬元。
組織部門(單位)整體支出績效自評(含下屬單位0個),涉及一般公共預算支出16536.63萬元,政府性基金預算支出0萬元。
績效自評結果:我部門今年開展了部門整體支出及7項目績效自評。
部門整體支出績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,部門整體支出績效自評得分為90分。部門整體支出目標實現程度及績效:一是全力抓好第45屆世界技能大賽全國選拔賽及集訓備戰等競賽工作,再展“金牌學院”的雄厚實力;二是全力抓好學院重大項目建設,推動學院又好又快地發展。發現的問題及原因:一是項目資金支出進度緩慢,特別是基建項目資金;二是授權支付關聯合同業務操作難度大,影響支付效率。下一步改進措施:一是全力推進基建項目建設,抓落實、抓進度。同時建議財政提前下達基建項目資金指標,并適當延長基建資金指標的使用期限;二是建議將集中支付系統中授權支付關聯政府采購合同的起點標準設置為50萬元或100萬元起(參照政府部門集中采購限額標準)
 
 
第四部分  名詞解釋
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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